Facturas proveedores

Ingresa nombre de depósito

Ingresa número de proveedor

Ingresa fecha de factura de proveedor

Permite minimizar, maximizar o cerrar la ventana

 

Ingresa hora

Al ingresar el númoro de proveedor automaticamente por defecto genera el nombre del proveedor

Ingresa número de nota de crédito

Guarda factura de proveedor, presionando <f8> puede guardarlo. Presionando <f12> o en botón emitir se emitira la factura.

Datos generales del proveedor

Al ingresar número de proveedor se mostrará el nombre de la lista de precio que le corresponde.

Tipo de cambio

Quita la ventana del medio

Hace que la ventana ocupe la pantalla completa

Cierra la ventana

Elige tipo de moneda, puede ser: pesos o dólares.

Se muestran la cantidad de productos, su código, descripción, serie, porcentaje de impuestos, descuentos adicionales, precio por unidad, precio por unidad con impuestos incluidos, sub total es el precio por unidad, porcentaje de utilidad, la moneda y por último el precio final de venta. 

Opciones generales de la factura del proveedor. Puede ser: Buscar, cuenta corriente, medios de pagos o la cancelación del documento

Ingresa documento de referencia para obtener la nota de crédito.

Ingresa terminal de documento de referencia

Escribir observaciones adicionales

Numero de funcionario

Datos finales de la factura a emitir

Nombre de funcionario

Permite buscar funcionarios

Nombre del archivo en listas de archivos.

 

 

NOTA: Cabe destacar que en este item se puede cambiar el precio costo en la factura.