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Se actualizo la ventana de selección de "Nuevo Documento".
* Se corrigió un error al realizar notas de crédito fiscales con el formato de fecha del documento referenciado.
Con el fin de mejorar y ayudar en el ingreso de documento de compras se ha mejorado la relación de artículos-proveedor.
Ahora se puede configurar en cada ficha de artículo en la pestaña "Proveedores" todos los proveedores relacionados al mismo con el código que este factura y la unidad de packing.
Ahora en los documentos de compra cuando se busca un artículo con la opción F1, primero se listan los artículos relacionados al proveedor ingresado. Teniendo la posibilidad de desmarcar el "check" para buscar en todos los artículos.
Ahora en un documento de compra se puede buscar por el código facturado del proveedor si este fue relacionado anteriormente, también se cargaran las unidades de packing configuradas para cada artículo con el fin de poder ingresar las cantidades facturadas por el proveedor y que el sistema haga la multiplicación.
Ahora al emitir un documento de compra se relacionan automáticamente los artículos con el proveedor ingresado, también se registran los códigos de proveedor y unidades de packing ingresados.
Ahora el sistema permite generar un documento en formato PDF, este se puede generar desde la ventana "Documentos Emitidos".
Con la configuración necesaria ahora el sistema es capaz de enviar automáticamente un documento en formato PDF por mail. El cliente debe contar con un servidor smtp de correo o debe crear una cuenta gmail exclusivamente para esta tarea.
Ahora en el menú "Artículos->Buscar Código" el usuario puede escanear o ingresar un código de producto para buscar fácilmente su estado y si es necesario abrir directamente la ficha del mismo.
Se agrego el campo teléfono en el cabezal de los documentos.
Ahora un documento puede llevar una dirección de correo electrónico con la opción de poder enviar este por mail en formato PDF.
Ahora un documento puede llevar "Fecha de Entrega".
Se actualizo la ventana "Documentos Emitidos" donde ahora es posible filtrar por: Fecha / Fecha Emisión / Fecha Entrega.
Ahora en la ficha de cliente en la pestaña "Configuración electrónica" se puede pre-establecer el e-mail destinatario.
Ahora en un documento de tipo compra es posible abrir la ficha del articulo seleccionado en la lista (Opción F7), o haciendo click en el ultimo botón del sub menú derecho.
Ahora se puede configurar un logo para cada sucursal especifica.
Se re ubico el botón Re-Imprimir en la botonera principal. Eliminando la opción anterior.
Ahora al dar alta un cliente se puede establecer el código del mismo si el cliente lo desea y se agregaron los campos adicionales.